Evaluación y mejoramiento del SIGCMA

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Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO DEL PROCESO	CÓDIGO	ULTIMA VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
CARACTERIZACIÓN	Caracterización Mejoramiento SIGCMA	C-ME-01	02	05 de septiembre de 2023
PROCEDIMIENTO E INSTRUCTIVOS	Procedimiento para el Control de Salidas no Conformes	P-ESG-03	03	11 de junio de 2019
	Procedimiento Acciones de Gestión	P-ESG-04	05	11 de junio de 2019
	Procedimiento Administración de Riesgos	P-ESG-06	03	11 de junio de 2019
	Procedimiento para realizar el seguimiento y Medición de la Satisfacción del Cliente	P-ESG-01	02	11 de junio de 2019
	Procedimiento Auditorio Interno de Calidad y Medio Ambiente	P-ESG-03	03	13 de julio de 2020
	Procedimiento Informe de Revisión para la Alta Dirección	P-ESG-13	02	18 de febrero 2020
MAPA DE RIESGOS	Mapa de Riesgos 5x5 Mejoramiento SIGCMA			30 de junio de 2023
FORMATOS	Formato de Acciones de Gestión Formato Listado Maestro de Documentos - Normograma Formato Listado Maestro de Acciones de Gestión Formato Listado Maestro Salidas No Conformes Formato Registro de SNC Formato de Procedimiento - Nivel Central Formato Control de Asistencia Formato de Oficios y Circulares Formato Acta Reunión
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES