► Programa Anual de Auditoría

El principal instrumento de auditoría de la Unidad de Auditoría es el Programa Anual de Auditoría (PAA), que es un documento que contiene y describe el conjunto de auditorías y actividades a realizar durante un año, en el marco de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y de evaluación y seguimiento.

► Estatuto de Auditoría Interna de la Rama Judicial

► Código de Ética del Auditor Interno de la Rama Judicial

► Otros Instrumentos

Los otros instrumentos de auditoría con que cuenta la Unidad de Auditoría para realizar su gestión se centran en el proceso GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA del SIGCMA y sus procedimientos y documentos asociados; los cuales están diseñados atendiendo estándares internacionales como el Marco Internacional para la Práctica Profesional del Auditoría Interna® (MIPP), las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y la GTC-ISO 19011:2018.

⇒ Caracterización del Proceso → Listado Maestro de Documentos Internos, Externos y Normatividad → Mapa de Riesgos → Indicadores de Gestión

> Procedimiento: Realización de Auditoría Interna de Gestión

> Procedimiento: Realización de Auditoría Especial

> Procedimiento: Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento

> Procedimiento: Preparación y Presentación de Informes Externos e Internos de Orden Legal y otros

> Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Mejoramiento de la Rama Judicial

> Guía para desempeñar el rol enfoque hacia la prevención

> Guía para la recepción, registro, clasificación, trámite y respuesta a comunicaciones oficiales internas y externas

Sistema Automatizado para la Actividad de Auditoría Interna

Como apoyo a estos instrumentos, la Unidad de Auditoría implementó el Sistema Automatizado para la Actividad de Auditoría Interna (AUDITA).

AUDITA es una herramienta tecnológica de carácter estratégico que facilita la planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías, así como la generación de informes de auditoría. El sistema tiene como objetivo mejorar la eficiencia y eficacia general de la actividad de auditoría realizada por la Unidad de Auditoría, permitiendo una mejor orientación de las auditorías, un mejor seguimiento de los hallazgos y una producción más eficiente de informes de auditoría.

AUDITA permite a la Unidad de Auditoría gestionar y controlar sus procesos de auditoría interna de manera eficiente y efectiva, en tiempo real.

AUDITA es una poderosa herramienta con el que se mejora de significativa la calidad y la eficiencia del proceso gestión de Control Interno y Auditoría que ejecuta la Unidad de Auditoría.

Ingrese aquí => AUDITA