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Escudo Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente
mayo 9 2025

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DOCUMENTOS CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

 

 

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA 

 

 

CARACTERIZACIÓN

Caracterización Control Interno y Auditoría 

 

PROCEDIMIENTOS

Procedimiento de Realización de Auditoría Interna de Gestión

Procedimiento de Realización de Auditoría Especial

Procedimiento Formulación, Evaluación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento

Procedimiento Preparación y Presentación de Informes Externos e Internos de Orden Legal y Otros

 

FORMATOS

Formato Plan de Auditoría

Formato Cronograma Plan de Auditoría

Formato Acta de Reunión de Apertura de Auditoría

Formato Hoja de Entrevista

Formato Hoja de Trabajo

Formato Acta de Reunión de Cierre de Auditoría

Formato Informe de Auditoría

Formato de Traslados de Hallazgos

Formato Formulación y Seguimiento Plan de Mejoramiento

Formato Programa Anual de Auditoría

Formato Cronograma Programas de Auditoría

Formato Carta de Representación

 

INSTRUCTIVOS Y GUIAS 

Guía metodológica para la formulación de Planes de Mejoramiento

Guía para desempeñar el rol enfoque hacia la prevención 

 

OTROS DOCUMENTOS

Código de Ética del Auditor Interno

Estatuto de Auditoría Interna de la Rama Judicial

 

FICHA DE INDICADORES

Ficha de Indicadores Proceso de Control Interno y Auditoría 

SALIDAS NO CONFORMES 

Formato de salida No Conforme 

 

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Última actualización: 10/05/24 00:34

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