AUDITORIAS INTERNA SIGCMA NIVEL SECCIONAL

En cumplimiento al Programa de Auditoria 2019 y a los lineamientos para el mantenimiento, mejoramiento e  implantación del SIGCMA – Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente, impartidos por la Magistrada Líder del SIGCMA, Doctora Martha Lucía Olano de Noguera y el Coordinador Nacional del SIGCMA, Doctor William Espinosa Santamaría, el objetivo primordial fue el determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA y de los Sistemas de Gestión de Calidad: SGC (específicos) articulados al SIGCMA a partir de la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 9001: 2015 y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad: SIGCMA

En este sentido se llevaron a cabo todas las auditorías a nivel seccional las cuales fueron realizadas del 18 junio al 30 de julio del 2019.

En el cual las actividades realizadas en las Auditorias Internas fueron basada en los lineamientos de la norma ISO 19001: 2018 y enmarcadas en la realización del Programa de Auditorías y el Plan de Auditoria Interna enviada con antelación y donde se da cumplimiento a la verificación, control y seguimiento basados en el alcance a los procesos a auditar y a los tiempos establecidos en dicho programa además a la revisión y verificación el basados en las Norma ISO 9001: 2015 y ISO 14001:2015 (donde proceda), a continuación se enmarcan las actividades fundamentales realizadas en cada uno de los procesos auditados:

• Revisión conocimiento y compromiso del SIGCMA
• Revisión Caracterización del Proceso(Ciclo PHVA, Evidencia de Productos)
• Revisión mecanismo de seguimiento y medición (Indicadores e informes de seguimiento)
• Revisión acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)
• Revisión salidas no conforme (Identificación, registro y tratamiento)
• Revisión de Riesgos( Identificación, valoración, actualización y tratamiento de riesgos)

Cabe resaltar que se logró en un 100% el propósito de realizar las Auditorías Internas del SIGCMA en el proceso de ampliación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente y cumpliendo con todos los lineamientos impartidos para su realización.