{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":17,"sheets":["Inicio","Instrucciones","Preguntas c4","Capítulo 4","Preguntas c5","Capítulo 5","Preguntas c6","Capítulo 6","Preguntas c7","Capítulo 7","Preguntas c8","Capítulo 8","Preguntas c9","Capítulo 9","Preguntas c10","Capítulo 10","INFORME AUDITORIA"],"not_rendered":{"charts":1,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":59,"comments":0,"pivot_tables":3},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Inicio","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,2,10,13],[13,3,13,12],[15,4,15,11],[17,4,17,11],[19,4,19,11],[29,4,29,11],[21,4,21,11],[23,4,23,11],[25,4,25,11],[27,4,27,11]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"AUDITORÍA INTERNA"]
[]
[]
[null,null,null,"Preparación Auditoria"]
[]
[null,null,null,null,"CAPÍTULO 04"]
[]
[null,null,null,null,"CAPÍTULO 05"]
[]
[null,null,null,null,"CAPÍTULO 06"]
[]
[null,null,null,null,"CAPÍTULO 7"]
[]
[null,null,null,null,"CAPÍTULO 8"]
[]
[null,null,null,null,"CAPÍTULO 9"]
[]
[null,null,null,null,"CAPÍTULO 10"]
[]
[null,null,null,null,"INFORME AUDITORÍA"]

{"sheet":"Instrucciones","index":1,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,5,33,10],[10,2,10,13],[12,3,12,12],[17,3,17,12],[40,4,40,12],[41,4,41,12],[18,3,21,4],[18,9,21,12],[18,2,21,2],[27,5,27,10],[28,5,28,10],[34,5,34,10],[35,5,35,10],[36,5,36,10],[37,5,37,10],[27,2,37,2],[29,5,29,10],[30,5,30,10],[31,5,31,10],[32,5,32,10]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"NOMBRE DE LA HERRAMIENTA"]
[]
[null,null,null,"Instrucciones"]
[]
[]
[null,null,"Esta herramienta se ha diseñado para preparar la lista de chequeo, registrar los hallazgos de las  auditorias internas y producir el informe."]
[]
[null,null,"Paso 1.","Por cada capítulo se presentan preguntas por cada uno de los numerales. Estas preguntas pueden ser actualizadas,ampliadad, eliminadas. Para hacerlo  se deberá dirigir a la hoja de \"Preguntas\" de cada capítulo."]
[null,null,"Paso 2.","Las hojas de preguntas se encuentran ocultas en el libro de excel, si desea modificarlas deberá seleccionar una hoja y darle click derecho, le aparecera las siguientes opciones:",null,null,null,null,null,"Debe seleccionar la opción Mostrar, allí podrá elegir que hoja desea ver para modificar las respectivas preguntas. Luego de actualizar la hoja, da click derecho sobre la hoja de preguntas y selecciona la opción Ocultar"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Paso 3.",null,"Nombre proceso ","Digitar el nombre del  proceso"]
[null,null,null,null,"Numeral Auditado","Elegir un numeral de la lista desplegable"]
[null,null,null,null,"Pregunta","Elegir la pregunta . Si desea hacer  varias preguntas ( hasta 5) del  mismo numeral, en el siguiente renglon vuela a seleccionarlo y elija la nueva pregunta. "]
[null,null,null,null,"Si/No/Parcial","Elegir una opción de acuerdo con la respuesta recibida"]
[null,null,null,null,"Es una no conformidad?","Elegir Si/No- SI elige SI, debera redactar la NC."]
[null,null,null,null,"Oportunidades de mejora ","Escribir cual es la oportunidad para mejorar el proceso si se requiere"]
[null,null,null,null,"Fortalezas ","Escribir las fortalezas del proceso si se requiere"]
[null,null,null,null,"Numeral ","Elegir el numeral  que presenta incumplimiento"]
[null,null,null,null,"Literal ","Elegir el literal que presneta incumplimiento"]
[null,null,null,null,"Norma","Elegir la norma que se esta tomando como criterio de auditoria"]
[null,null,null,null,"No conformidad ","Escribir la No Conformidad del proceso."]
[]
[]
[null,null,"Paso 4.",null,"Si audita mas de un proceso, deberá copiar los  renglones correspondientes a los numerales a auditar."]
[null,null,"Paso 5.",null,"Informe Auditoria.  Ir a la hoja de \"INFORME AUDITORIA\" y dar clic en el boton                                                   ubicado en la parte superior derecha, esto traera toda la información por cada uno de los capítulos y la consolida en un solo documento, clasificandola en Fortaleza, Oportunidad o No Conformidad. Así mismo, el gráfico ubicado al final de la hoja se actualiza automaticamente."]
[null,null,null,null,"Los datos iniciales debrán ser digitados."]

{"sheet":"Preguntas c4","index":2,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,4,4],[6,2,6,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C9","v":"4.1"},null,"Numeral 4","Literal 4","Norma"]
[null,null,"PREGUNTAS",null,null,{"$f":"C17","v":"4.2"},null,4,"A","ISO 9001"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C25","v":"4.3"},null,4.0999999999999996,"B","NTC 6256"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C33","v":"4.4"},null,4.2,"C","ISO 9001-NTC 6256"]
[null,null,null,null,null,null,null,4.3,"D","ISO 14001"]
[null,null,"CAPÍTULO 04",null,null,null,null,4.4000000000000004,"E","ISO 45001"]
[null,null,null,null,null,null,null,"4.4.1","F"]
[null,null,"4.1","COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO ",null,null,null,"4.4.2","G"]
[null,null,1,"¿Se utiliza una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?",null,null,null,null,"H"]
[null,null,2,"¿Los factores externos que se afectan al desempeño de la entidad/proceso se han gestionado?"]
[null,null,3,"¿Se han identificado los  factores internos que afectan al desempeño de la entidad/proceso ?"]
[null,null,4,"¿Se entiende cuáles son las condiciones ambientales que afectan o pueden verse afectadas por la entidad/proceso?"]
[null,null,5,"¿Puede mencionar al menos dos factores del contexto?"]
[]
[]
[null,null,"4.2","COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS"]
[null,null,1,"¿Cuáles son las partes interesadas de la entidad/proceso?"]
[null,null,2,"¿ Se puede explicar un ejemplo de parte interesada, sus necesidades y expectativas- Evidencia"]
[null,null,3,"¿Es claro cúales de las necesidades y expectativas son a la vez requisitos legales?- Explicar al menos una"]
[null,null,4,"¿Se revisa y se hace seguimiento a la información relacionada con las partes interesadas y sus requisitos pertinentes?"]
[null,null,5,"¿Cuáles son los usarios  de su sistema Integrado de Gestión- SIGCMA?"]
[]
[]
[null,null,"4.3","DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD"]
[null,null,1,"¿Cuál es el alcance del sistema integrado de gestión?"]
[null,null,2,"¿Dónde  se encuentra documentado  el alcance?- Evidencia"]
[null,null,3,"¿Hay requisitos que no se aplican o se excluyen en el sistema . Mencionar"]
[null,null,4,"¿Están  documentadas estas exclusiones o no aplicabilidad?- Verificar  registro"]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,"4.4","SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS"]
[null,null,1,"¿Cuál es el  mapa de procesos del sistema- Evidencia"]
[null,null,2,"Explicar la caracterización del proceso  o de un proceso "]
[null,null,3,"¿Puede identificar  si  dentro el sistema hay proveedores externos y dar un ejemplo?"]
[null,null,4]
[null,null,5]
[null,null,6]
[]
[null,null,null,"Seleccione una opción valida"]

{"sheet":"Capítulo 4","index":3,"n_rows":24,"n_cols":17,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,7,11],[10,11,10,14]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPÍTULO 4"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO  CONFORMIDAD "]
[null,null,null,"Nombre proceso ","Numeral Auditado","Pregunta","Si/No/Parcial","Es una no conformidad?","Columna1","Oportunidades de mejora ","Fortalezas ","Numeral ","Literal ","Norma","No conformidad ",null,"Columna1"]
[null,null,null,"DIGITAR ","4.2","¿Se utiliza una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?","SI","SI",null,null,null,4.0999999999999996,"A","ISO 9001-NTC 6256",1,null,{"$f":"IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"SISI"}]
[null,null,null,"DIGITAR ","4.1","¿Se utiliza una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo?","NO","SI",null,null,null,4.0999999999999996,"C","ISO 9001-NTC 6256","NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO ",null,"NOSI"]
[null,null,null,"DIGITAR ","4.1","¿Puede mencionar al menos dos factores del contexto?","PARCIAL","SI",null,null,null,4.0999999999999996,"E","ISO 14001",3,null,"PSI"]
[null,null,null,"DIGITAR ","4.1","¿Se entiende cuáles son las condiciones ambientales que afectan o pueden verse afectadas por la entidad/proceso?","PARCIAL","SI",null,null,null,"4.4.1","E","ISO 9001-NTC 6256",4,null,"PSI"]
[null,null,null,"DIGITAR ","4.5","¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los productos o la satisfacción","PARCIAL","NO",null,"Crear","Nuevas metodologías",null,null,null,null,null,"PNO"]
[null,null,null,"DIGITAR ","4.2","¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los productos o la satisfacción","NO","SI",null,"Oportunidad",null,null,null,null,null,null,"NOSI"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"DIGITAR ","4.3","¿Cuáles  son los requisitos no aplicables o excluidos del sistema?- Verificar que estén documentados","NO","SI",null,null,null,4.4000000000000004,"C","ISO 14001",5,null,"NOSI"]
[null,null,null,"DIGITAR ","4.4","¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los productos o la satisfacción","PARCIAL","NO",null,"Hola","hola",null,null,null,null,null,"PNO"]
[null,null,null,"DIGITAR ","4.3","¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los productos o la satisfacción","NO","NO",null,"razon",null,null,null,null,null,null,"NONO"]

{"sheet":"Preguntas c5","index":4,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,4,4],[6,2,6,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C9","v":"5.1"},null,"Numeral 5","Literal 5"]
[null,null,"PREGUNTAS",null,null,{"$f":"C17","v":"5.2"},null,5,"A"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C25","v":"5.3"},null,5.0999999999999996,"B"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C33","v":"5.4"},null,"5.1.1","C"]
[null,null,null,null,null,null,null,"5.1.2","D"]
[null,null,"CAPITULO 05",null,null,null,null,5.2,"E"]
[null,null,null,null,null,null,null,"5.2.1","F"]
[null,null,"5.1","LIDERAZGO Y COMPROMISO ",null,null,null,"5.2.2","G"]
[null,null,1,"¿Quién es la Alta Dirección del  Sistema Integrado de Gestión en su Entidad?",null,null,null,5.3,"H"]
[null,null,2,"Mencione alguna  de las responsabilidades de la Alta Dirección del SIGCMA en su Entidad.",null,null,null,null,"I"]
[null,null,3,"¿La Alta Dirección garantiza que se se divulguen y conozca la planeación estratégica?",null,null,null,null,"J"]
[null,null,4,"¿La Alta Dirección promueve el enfoque y la atención oportuna a los usuarios?"]
[null,null,5,"¿La Alta Dirección , rinde cuentas sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión?"]
[]
[]
[null,null,"5.2","POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN"]
[null,null,1,"¿ Conoce  la política del sistema integrado de  gestión  ?"]
[null,null,2,"¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas?- Evidencia"]
[null,null,3,"¿Hay evidencia que la política ha sido comunicada?- Evidencia"]
[null,null,4,"¿Cómo  aplica la política de calidad en su trabajo cotidiano?"]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,"5.3","ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES"]
[null,null,1,"¿Se conocen las responsabilidades y autoridades con referencia al  sistema integrado de gestión?"]
[null,null,2,"¿Se evidencia conocimiento de estas responsabilidades por parte de los servidores judiciales asignados?"]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,"5.4"]
[null,null,1]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[null,null,6]
[]
[null,null,null,"Seleccione una opción valida"]

{"sheet":"Capítulo 5","index":5,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,7,11],[10,11,10,14]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPÍTULO 5"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO  CONFORMIDAD "]
[null,null,null,"Nombre proceso ","Numeral Auditado","Pregunta","Si/No/Parcial","Es una no conformidad?","Columna1","Oportunidades de mejora ","Fortalezas ","Numeral ","Literal ","Norma","No conformidad ",null,"Columna1"]
[null,null,null,"DIGITAR ","5.1","¿Conoce  la política del sistema integrado de  gestión ? ","NO","SI",null,null,null,"5.1.1","G","ISO 9001",6,null,{"$f":"IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NOSI"}]
[null,null,null,"DIGITAR ","5.2","¿Hay evidencia que la política ha sido comunicada?","SI","SI",null,null,null,"5.2.1","E","ISO 14001",7,null,{"$f":"IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"SISI"}]
[null,null,null,"DIGITAR ","5.3","¿Se conocen las responsabilidades y autoridades con referencia al  sistema integrado de gestión?","PARCIAL","SI",null,null,null,"5.2.1","D","ISO 14001",8,null,{"$f":"IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PSI"}]
[null,null,null,"DIGITAR ","5.4",null,"PARCIAL","NO",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PNO"}]
[null,null,null,"DIGITAR ","5.1","¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas?","NO","NO",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NONO"}]

{"sheet":"Preguntas c6","index":6,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,4,4],[6,2,6,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C9","v":"6.1"},null,"Numeral 6","Literal 6"]
[null,null,"PREGUNTAS",null,null,{"$f":"C17","v":"6.2"},null,6,"A"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C25","v":"6.3"},null,6.1,"B"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C33","v":"6.4"},null,"6.1.1","C"]
[null,null,null,null,null,null,null,"6.1.2","D"]
[null,null,"CAPÍTULO 06",null,null,null,null,"6.1.3","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,"6.1.4","F"]
[null,null,"6.1","PLANIFICACIÓN",null,null,null,6.2,"G"]
[null,null,1,"¿Con base en el análisis de contexto se han identificado riesgos y oportunidades?- Evidencia mapa de riesgos",null,null,null,"6.2.1"]
[null,null,2,"¿Cómo se actualizan los mapas de riesgos?",null,null,null,"6.2.2"]
[null,null,3,"¿Puede explicar  cómo se gestionan los riesgos de la entidad/proceso?",null,null,null,6.3]
[null,null,4,"¿Se han identificado y gestionado los aspectos ambientales?"]
[null,null,5,"¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y las oportunidades?- Evidencia de planes o acciones de riesgos"]
[]
[]
[null,null,"6.2","OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN"]
[null,null,1,"¿Se conocen los objetivos del sistema integrado de gestión?"]
[null,null,2,"¿Los objetivos son coherentes con la política del sistema integrado de gestión?"]
[null,null,3,"¿Los objetivos son medibles y se dispone de una metodología de seguimiento?"]
[null,null,4,"¿Se evidencia como se han planificado las actividades, los recursos, los plazos y las responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos?"]
[null,null,5,"¿Se evidencia cómo se han comunicado los objetivos?"]
[]
[]
[null,null,"6.3","PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO"]
[null,null,1,"¿Se tiene una metodología o forma de gestionar los cambios?"]
[null,null,2,"¿Hay evidencia de cómo se han planificado(s) el (los) cambio(s)?"]
[null,null,3,"¿Si se han realizado cambios planificados se consideraron los riesgos que implican estos cambios?"]
[null,null,4,"¿Se cuenta con información del resultado de la implementación de un cambio?"]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,"6.4"]
[null,null,1]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4,null,null,null,null,"d7g2"]
[null,null,5]
[null,null,6]
[]
[null,null,null,"Seleccione una opción valida"]

{"sheet":"Capítulo 6","index":7,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,7,11],[10,11,10,14]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPÍTULO 6"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO  CONFORMIDAD "]
[null,null,null,"Nombre proceso ","Numeral Auditado","Pregunta","Si/No/Parcial","Es una no conformidad?","Columna1","Oportunidades de mejora ","Fortalezas ","Numeral ","Literal ","Norma","No conformidad ",null,"Columna1"]
[null,null,null,123,6.1,"¿Con base en el análisis de contexto se han identificado riesgos y oportunidades??","NO","SI",null,null,null,"6.1.2","E","ISO 9001-NTC 6256",9,null,{"$f":"IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NOSI"}]
[null,null,null,456,"6.2","¿Los objetivos son medibles y se dispone de una metodología de seguimiento?","SI","SI",null,null,null,"6.1.2","F","ISO 9001-NTC 6257",10,null,{"$f":"IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"SISI"}]
[null,null,null,789,"6.3","¿si se han realizado cambios planificados se consideraron los riesgos?","PARCIAL","SI",null,null,null,"6.1.4","D","ISO 9001-NTC 6258",11,null,{"$f":"IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PSI"}]
[null,null,null,1011,"6.1","¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y las oportunidades?","PARCIAL","NO",null,"Price","Mejorar",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PNO"}]
[null,null,null,1213,6.1,"¿Hay evidencia que se conocen los objetivos del sistema integrado de gestión?","NO","NO",null,"Basic",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NONO"}]

{"sheet":"Preguntas c7","index":8,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,4,4],[6,2,6,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C9","v":7.1},null,"Numeral 7","Literal 7"]
[null,null,"PREGUNTAS",null,null,{"$f":"C17","v":7.2},null,7,"A"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C25","v":7.3},null,7.1,"B"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C33","v":7.4},null,"7.1.1","C"]
[null,null,null,null,null,null,null,"7.1.2","D"]
[null,null,"CAPÍTULO 07",null,null,null,null,"7.1.3","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,"7.1.4","F"]
[null,null,7.1,null,null,null,null,"7.1.5","G"]
[null,null,null,"¿Cómo  se determinan y obtiene los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión?\n",null,null,null,"7.1.5.1"]
[null,null,2,"\n¿Cómo se proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para asegurar la operación de su proceso y- Evidencia de solicitudes  o mantenimiento de infraestructura\n\n",null,null,null,"7.1.5.2"]
[null,null,3,"¿ Se tiene claridad sobre cuáles son los recursos o métodos con que se cuenta para hacer seguimiento o medición a los resultados de los procesos?",null,null,null,7.2]
[null,null,4,"Si  no se excluído o declarado no  aplicable  el numeral 7.5.12- Trazabilidad de las mediciones, se puede evidenciar cómo se efectúa este control- Verificar  registro si aplica",null,null,null,7.3]
[null,null,5,"Explique cómo se gestiona el conocimiento en la entidad- Evidencia",null,null,null,7.4]
[null,null,null,null,null,null,null,"7.4.1"]
[null,null,null,null,null,null,null,"7.4.2"]
[null,null,7.2,"COMPETENCIA",null,null,null,"7.4.3"]
[null,null,1,"¿En dónde se encuentran documentadas  las competencias necesarias de los servidores judiciales ?- Evidencia",null,null,null,7.5]
[null,null,2,"¿Se conservan los documentos que evidencian las competencias de los servidores- Ver ejemplo de documentos",null,null,null,"7.5.1"]
[null,null,3,"¿Qué  actividades se adelentan para  mejorar la competencia de los servidores judiciales?- Evidencia",null,null,null,"7.5.2"]
[null,null,4,"¿Cómo se evalúa la eficacia de las actividades orientadas a mejoirar la competencia?. Evidencia",null,null,null,"7.5.3"]
[null,null,5,"¿Hay evidencia de actividades para la mejora de las competencia?",null,null,null,"7.5.3.1"]
[null,null,null,null,null,null,null,"7.5.3.2"]
[]
[null,null,7.3,"TOMA DE CONCIENCIA"]
[null,null,1,"¿Se han realizado actividades para que los servidores tomen conciencia de las\nconsecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión de calidad?"]
[null,null,2,"¿Se tiene información o se conoce la  normativa vigente en materia de transparencia e información pública y política de justicia abierta, considerando los intereses y derechos de los usaarios y las partes interesadas pertinentes?"]
[null,null,3,"su contribución en el logro de los objetivos establecidos, la eficacia del sistema integrado de gestión incluidos los beneficios de una mejora del desempeño"]
[null,null,4]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,7.4,"COMUNICACIÓN "]
[null,null,1,"¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza las comunicaciónes? - Evidencia Plan de Comunicaciones"]
[null,null,2,"Se cuenta con un mecanismo para recibir las Peticiones, quejas, reclamos de los usairos y partes interesadas -Evidencia"]
[null,null,3,"Se conoce la  información la información el Plan Anticorrupción "]
[null,null,4,"Se publican o se conoce la publicaciónes de la Rama en relación con Plan de Compras u otros establecidos por la Ley?"]
[null,null,5]
[null,null,6]
[]
[]
[null,null,7.5,"INFORMACIÓN DOCUMENTADA"]
[null,null,1,"Se ha identificado la documentación requerida para el sistema de gestión?"]
[null,null,2,"¿La identificación y descripción de los documentos acoge los lineamientos establecidos por la Ley?"]
[null,null,3,"¿Se pueden consultar o acceder a los documentos y registros actualizados  ( información documentada ) del proceso? "]
[null,null,4,"¿Se conoce cuál es el procedimiento a ejecutar para crear o modificar documentos del sistema integrado de gestión= "]
[null,null,5,"¿Los  documentos y registros se conservan de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental?. Evidencia"]
[null,null,6]

{"sheet":"Capítulo 7","index":9,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,7,11],[10,11,10,14]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPÍTULO 7"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO  CONFORMIDAD "]
[null,null,null,"Nombre proceso ","Numeral Auditado","Pregunta","Si/No/Parcial","Es una no conformidad?","Columna1","Oportunidades de mejora ","Fortalezas ","Numeral ","Literal ","Norma","No conformidad ",null,"Columna1"]
[null,null,null,123,7.1,"Hola","NO","SI",null,"nueve",null,7.5,"B","ISO 9001-NTC 6256","bbbbbb",null,{"$f":"IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NOSI"}]
[null,null,null,456,7.3,"Hola","SI","SI",null,null,null,7.5,"B","ISO 9001-NTC 6256",null,null,{"$f":"IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"SISI"}]
[null,null,null,789,7.4,"Hola","PARCIAL","SI",null,null,null,7.5,"B","ISO 9001-NTC 6256","H",null,{"$f":"IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PSI"}]
[null,null,null,1011,7.2,"¿Los objetivos son medibles y se dispone de una metodología de seguimiento?","PARCIAL","NO",null,"gggggggggg","cuatro",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PNO"}]
[null,null,null,1213,7.1,"Hola","NO","NO",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NONO"}]

{"sheet":"Preguntas c8","index":10,"n_rows":64,"n_cols":9,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,4,4],[6,2,6,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C9","v":8.1},null,"Numeral 8","Literal 8"]
[null,null,"PREGUNTAS",null,null,{"$f":"C17","v":8.1999999999999993},null,8,"A"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C25","v":8.3000000000000007},null,8.1,"B"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C33","v":8.4},null,"8.1.1","C"]
[null,null,null,null,null,null,null,"8.1.2","D"]
[null,null,"CAPÍTULO 08",null,null,null,null,8.1999999999999993,"E"]
[null,null,null,null,null,null,null,"8.2.1","F"]
[null,null,8.1,"PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ",null,null,null,"8.2.2","G"]
[null,null,1,"CUALES SON SUS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS?",null,null,null,"8.2.3","H"]
[null,null,2,"CUALES SONN LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYE EL PROCESO?",null,null,null,"8.2.3.1","I"]
[null,null,3,null,null,null,null,"8.2.3.2"]
[null,null,4,null,null,null,null,"8.2.4"]
[null,null,5,null,null,null,null,8.3000000000000007]
[null,null,null,null,null,null,null,"8.3.1"]
[null,null,null,null,null,null,null,"8.3.2"]
[null,null,8.1999999999999993,"REQUISITOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS",null,null,null,"8.3.3"]
[null,null,1,null,null,null,null,"8.3.4"]
[null,null,2,null,null,null,null,"8.3.5"]
[null,null,3,null,null,null,null,"8.3.6"]
[null,null,4,null,null,null,null,8.4]
[null,null,5,null,null,null,null,"8.4.1"]
[null,null,null,null,null,null,null,"8.4.2"]
[null,null,null,null,null,null,null,"8.4.3"]
[null,null,8.3000000000000007,"DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ",null,null,null,8.5]
[null,null,1,null,null,null,null,"8.5.1"]
[null,null,2,null,null,null,null,"8.5.1.1"]
[null,null,3,null,null,null,null,"8.5.1.1.1"]
[null,null,4,null,null,null,null,"8.5.1.1.2"]
[null,null,5,null,null,null,null,"8.5.1.1.3"]
[null,null,null,null,null,null,null,"8.5.1.1.4"]
[null,null,null,null,null,null,null,"8.5.1.1.5"]
[null,null,8.4,"CONTROL DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE",null,null,null,"8.5.1.2"]
[null,null,1,null,null,null,null,"8.5.2"]
[null,null,2,null,null,null,null,"8.5.3"]
[null,null,3,null,null,null,null,"8.5.4"]
[null,null,4,null,null,null,null,"8.5.5"]
[null,null,5,null,null,null,null,"8.5.6"]
[null,null,6,null,null,null,null,8.6]
[null,null,null,null,null,null,null,8.6999999999999993]
[null,null,null,"Seleccione una opción valida",null,null,null,"8.7.1"]
[null,null,"8.5","PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ",null,null,null,"8.7.2"]
[null,null,1]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[null,null,6]
[]
[null,null,"8.6 ","PROVISIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO "]
[null,null,1]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[null,null,6]
[]
[null,null,"8.7 ","CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES "]
[null,null,1,"¿Se han identificado  las salidas no conformes del proceso, si aplica?"]
[null,null,2,"¿Las salidas no conformes que se han presentado, se han tratado?- Evidenciar"]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[null,null,6]

{"sheet":"Capítulo 8","index":11,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,7,11],[10,11,10,14]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPÍTULO 8"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO  CONFORMIDAD "]
[null,null,null,"Nombre proceso ","Numeral Auditado","Pregunta","Si/No/Parcial","Es una no conformidad?","Columna1","Oportunidades de mejora ","Fortalezas ","Numeral ","Literal ","Norma","No conformidad ",null,"Columna1"]
[null,null,null,123,8.1,"¿Se han identificado y gestionado los aspectos ambientales?","NO","SI",null,null,null,"8.1.1","B",null,"ffff",null,{"$f":"IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NOSI"}]
[null,null,null,456,8.1,"¿Se mantiene actualizado el mapa de riesgos?","SI","SI",null,null,null,"8.1.1","B",null,"ffff",null,{"$f":"IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"SISI"}]
[null,null,null,789,8.3000000000000007,"¿Hay evidencia de cómo se han planificado(s) el (los) cambio(s)?","PARCIAL","SI",null,null,null,"8.1.1","B",null,"fffff",null,{"$f":"IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PSI"}]
[null,null,null,1011,8.4,null,"PARCIAL","NO",null,null,"tres",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PNO"}]
[null,null,null,1213,8.4,"jj","NO","NO",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NONO"}]

{"sheet":"Preguntas c9","index":12,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,4,4],[6,2,6,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C9","v":9.1},null,"Numeral 9","Literal 9"]
[null,null,"PREGUNTAS",null,null,{"$f":"C17","v":9.1999999999999993},null,9,"A"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C25","v":9.3000000000000007},null,9.1,"B"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C33","v":9.4},null,"9.1.1","C"]
[null,null,null,null,null,null,null,"9.1.2","D"]
[null,null,"CAPÍTULO 09",null,null,null,null,"9.1.3","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,9.1999999999999993,"F"]
[null,null,9.1,"SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANALISIS Y EVALUACIÓN ",null,null,null,"9.2.1","G"]
[null,null,1,"¿ Se han medido los indicadores del proceso?- _Evidencia",null,null,null,"9.2.2"]
[null,null,2,"Los resultados presentados obedecen exactamente a la aplicación de las  fórmulas?- Verificar",null,null,null,9.3000000000000007]
[null,null,3,"¿Se realizan encuestas de satisfacción?. Se gestionan los resultados?",null,null,null,"9.3.1"]
[null,null,4,"¿Se hace seguimiento o medición a la gestión de los proveedores?",null,null,null,"9.3.2"]
[null,null,5,null,null,null,null,"9.3.3"]
[]
[]
[null,null,9.1999999999999993,"AUDITORIA INTERNA"]
[null,null,1,"¿ La auditoria interna se ha realizado de acuerdo con lo planificado?"]
[null,null,2,"¿ Se conocen los resultados de la ultima auditoria?"]
[null,null,3,"¿Se han gestionado los hallazgos de la auditoria?"]
[null,null,4,"¿ Los resultados de la audioria permiten establececonocer  la eficacia del sistema?"]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,9.3000000000000007,"REVISIÓN  POR LA DIRECCIÓN "]
[null,null,1,"¿Se ejecuto la revisión por la Direccion del período?- Evidencia"]
[null,null,2,"¿ Se consideraron todas las entradas  establecidas por la Norma para la Revisión?- Verificar"]
[null,null,3,"¿ Se consideraron todas las salidas establecidas por la Norma para la Revisión?- Verificar"]
[null,null,4,"¿Se controla el estado de las acciones provenientes de las revisiones previas?"]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,9.4]
[null,null,1]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[null,null,6]
[]
[null,null,null,"Seleccione una opción valida"]

{"sheet":"Capítulo 9","index":13,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,7,11],[10,11,10,14]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPÍTULO 9"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO  CONFORMIDAD "]
[null,null,null,"Nombre proceso ","Numeral Auditado","Pregunta","Si/No/Parcial","Es una no conformidad?","Columna1","Oportunidades de mejora ","Fortalezas ","Numeral ","Literal ","Norma","No conformidad ",null,"Columna1"]
[null,null,null,123,9.1,"¿Se puede explicar en forma coherente cómo se gestionan los riesgos de la entidad/proceso?","NO","SI",null,null,null,9.1,"D","NTC 6256",null,null,{"$f":"IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NOSI"}]
[null,null,null,456,9.3000000000000007,"¿Los objetivos son medibles y se dispone de una metodología de seguimiento?","SI","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"SISI"}]
[null,null,null,789,9.3000000000000007,"¿Se puede explicar en forma coherente cómo se gestionan los riesgos de la entidad/proceso?","PARCIAL","SI",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PSI"}]
[null,null,null,1011,9.1,"¿Se han identificado y gestionado los aspectos ambientales?","PARCIAL","NO",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PNO"}]
[null,null,null,1213,9.1999999999999993,"¿Los objetivos son medibles y se dispone de una metodología de seguimiento?","NO","NO",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NONO"}]

{"sheet":"Preguntas c10","index":14,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,4,4],[6,2,6,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C9","v":10.1},null,"Numeral 10","Literal 10"]
[null,null,"PREGUNTAS",null,null,{"$f":"C17","v":10.199999999999999},null,10,"A"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C25","v":10.3},null,10.1,"B"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"C33","v":10.4},null,10.199999999999999,"C"]
[null,null,null,null,null,null,null,"10.2.1","D"]
[null,null,"CAPÍTULO 10",null,null,null,null,"10.2.2","E"]
[null,null,null,null,null,null,null,10.3,"F"]
[null,null,10.1,"GENERALIDADES"]
[null,null,1,"¿ Se han documentado acciones de mejora?"]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,10.199999999999999,"NO CONFORMIDAD,ACCIÓN PREVENTIVA Y ACCIÓN CORRECTIVA"]
[null,null,1,"¿Se tiene un registro de las acciones correctivas, preventivas ?"]
[null,null,2,"Revisar la formulacion y analisis de  causas de una accion?- Cumple?"]
[null,null,3,"¿ Se han cerrado no conformidades?. Se puede evidenciar que fueron eficaces las acciones?"]
[null,null,4]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,10.3,"MEJORA CONTINUA"]
[null,null,1,"¿ Se han documentado acciones de mejora?- Si , no recomendar."]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[]
[]
[null,null,10.4]
[null,null,1]
[null,null,2]
[null,null,3]
[null,null,4]
[null,null,5]
[null,null,6]
[]
[null,null,null,"Seleccione una opción valida"]

{"sheet":"Capítulo 10","index":15,"n_rows":17,"n_cols":17,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,7,11],[10,11,10,14]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CAPÍTULO 10"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO  CONFORMIDAD "]
[null,null,null,"Nombre proceso ","Numeral Auditado","Pregunta","Si/No/Parcial","Es una no conformidad?","Columna1","Oportunidades de mejora ","Fortalezas ","Numeral ","Literal ","Norma","No conformidad ",null,"Columna1"]
[null,null,null,123,10.1,"¿Con base en el análisis de contexto se han identificado riesgos y oportunidades??","SI","SI",null,null,null,10.1,"B","ISO 9001-NTC 6256",null,null,{"$f":"IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G13=\"NO\",H13=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G13=\"SI\",H13=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G13=\"PARCIAL\",H13=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"SISI"}]
[null,null,null,456,10.4,null,"SI","SI",null,null,null,10.1,"B","ISO 9001-NTC 6257",null,null,{"$f":"IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G14=\"NO\",H14=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G14=\"SI\",H14=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G14=\"PARCIAL\",H14=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"SISI"}]
[null,null,null,789,10.3,"¿Se cuenta con información del resultado de los cambios?","PARCIAL","SI",null,null,null,10.1,"D","ISO 9001-NTC 6258",4,null,{"$f":"IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G15=\"NO\",H15=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G15=\"SI\",H15=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G15=\"PARCIAL\",H15=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PSI"}]
[null,null,null,1011,10.1,"¿Con base en el análisis de contexto se han identificado riesgos y oportunidades??","PARCIAL","NO",null,null,"cinco",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G16=\"NO\",H16=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G16=\"SI\",H16=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G16=\"PARCIAL\",H16=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"PNO"}]
[null,null,null,1213,10.199999999999999,"¿Los objetivos son medibles y se dispone de una metodología de seguimiento?","NO","NO",null,"CINCO",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"NO\"),\"SINO\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"SI\"),\"NOSI\",IF(AND(G17=\"NO\",H17=\"NO\"),\"NONO\",IF(AND(G17=\"SI\",H17=\"SI\"),\"SISI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"SI\"),\"PSI\",IF(AND(G17=\"PARCIAL\",H17=\"NO\"),\"PNO\",\"\"))))))","v":"NONO"}]

{"sheet":"INFORME AUDITORIA","index":16,"n_rows":124,"n_cols":10,"rows_kept":124,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,1,55,9],[47,1,47,9],[66,1,66,9],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[22,1,22,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[13,3,13,9],[14,3,14,9],[1,1,1,5],[1,8,1,9],[3,1,3,9],[4,1,4,9],[5,1,5,9],[6,1,6,9],[1,6,1,7],[7,4,7,6],[46,1,46,9],[45,1,45,9],[7,1,7,3],[7,7,7,9],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[9,7,11,7],[9,8,11,8],[9,9,11,9],[16,3,16,9],[17,3,17,9],[18,1,18,9],[12,1,12,9],[22,4,22,7],[22,8,22,9],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[15,3,15,9],[23,4,23,7],[23,8,23,9],[24,4,24,7],[24,8,24,9],[21,1,21,3],[21,4,21,7],[21,8,21,9],[19,6,19,9],[20,6,20,9],[25,4,25,7],[25,8,25,9],[26,1,26,9],[27,1,27,9],[28,4,28,5],[28,6,28,8],[28,1,31,2],[25,1,25,2],[29,6,31,6],[30,4,30,5],[30,7,31,7],[30,8,31,8],[30,9,31,9],[31,4,31,5],[29,4,29,5],[39,1,39,6],[40,1,40,6],[41,3,44,9],[32,1,33,6],[34,1,34,6],[35,1,35,6],[36,1,36,6],[37,1,37,6],[38,1,38,6],[41,1,44,2],[67,2,67,4],[90,1,90,9],[91,1,91,9],[122,4,122,6],[122,7,122,9],[123,4,126,6],[124,7,126,7],[124,8,126,8],[124,9,126,9],[117,4,117,6],[117,7,117,9],[118,4,121,6],[119,7,121,7],[119,8,121,8],[119,9,121,9]]}
[]
[null,"INFORME DE AUDITORIA  INTERNA DE CALIDAD  Y MEDIO AMBIENTE ",null,null,null,null,"INFORME No. "]
[]
[null,"1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA "]
[]
[]
[]
[null,"1-ALCANCE DE LA AUDITORIA ",null,null,"Fecha de inicio ",null,null,"Fecha de cierre"]
[null,"Secciona (sede auditada)",null,null,"DIA ","MES ","AÑO ","DIA ","MES ","AÑO "]
[null,"Despacho(s) Judicial(es)"]
[null,"Corporación"]
[null,"Unidad/Dirección "]
[null,"1.2 PROCESOS  AUDITADOS ( Relacionar)"]
[null,"Proceso(s) Estratégicos "]
[null,"Proceso(s) Misionales "]
[null,"Proceso(s) Apoyo "]
[null,"Proceso(s) Evaluación y Mejora"]
[null,"1.3 CRITERIOS DE AUDITORIA "]
[null,"1.4 LIDER(ES) DEL SISTEMA O DEL PROCESO AUDITADO"]
[null,"NOMBRE ",null,null,"CARGO "]
[null,"NOMBRE ",null,null,"CARGO "]
[null,"1.5  EQUIPO AUDITOR",null,null,"email ",null,null,null,"TELÉFONO"]
[null,"Auditor Líder "]
[null,"Auditor "]
[null,"Auditor "]
[null,"Auditor "]
[]
[null,"2 -INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA  ANTERIOR "]
[null,"PROCESOS AUDITADOS(S)- VIGENCIA ANTERIOR (Relacionar)",null,"ESTRATÉGICOS",null,null,"INFORME ANTERIOR No."]
[null,null,null,"MISIONALES",null,null,"FECHA ","DIA ","MES ","AÑO "]
[null,null,null,"APOYO"]
[null,null,null,"EVALUACIÓN "]
[null,"Se socializó el informe final de la auditoría interna en la reunión de cierre de la auditoría ",null,null,null,null,null,"SI","NO ","NA "]
[]
[null,"Se formalizó el informe de la auditoria interna (firmó)"]
[null,"Quedó copia del informe final de la auditoria interna realizada "]
[null,"Se elaboró u ejecutó el Plan de mejoramiento de la auditoria Interna "]
[null,"Se socializó el informe final de la auditoríaexterna (ente certificador) en la reunión de cierre de la auditoría "]
[null,"Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa"]
[null,"Se cerraron los hallazgo de la(s) auditoría(s) anterior(es)."]
[null,"Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los íderes de los procesos "]
[null,"Observaciones "]
[]
[]
[]
[]
[null,"3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA  DE LA VIGENCIA ACTUAL - HALLAZGOS"]
[null,"3.1  Fortalezas"]
[null,"PROCESO ","NUMERAL AUDITADO","FORTALEZA"]
[null,1011,6.1,"Mejorar"]
[null,1011,7.2,"cuatro"]
[null,1011,8.4,"tres"]
[null,1011,10.1,"cinco"]
[]
[]
[null,"3.1  Oportunidad"]
[null,"PROCESO ","NUMERAL AUDITADO","OPORTUNIDAD"]
[null,1213,6.1,"Basic"]
[null,123,7.1,"nueve"]
[null,1213,10.199999999999999,"CINCO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3.3  No Conformidades "]
[null,"PROCESO ","Descripción de la No Conformidad ",null,null,"Numeral","Literal","Norma "]
[null,"DIGITAR ",1,null,null,4.0999999999999996,"A","ISO 9001-NTC 6256"]
[null,"DIGITAR ","NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO ",null,null,4.0999999999999996,"C","ISO 9001-NTC 6256"]
[null,"DIGITAR ",3,null,null,4.0999999999999996,"E","ISO 14001"]
[null,"DIGITAR ",4,null,null,"4.4.1","E","ISO 9001-NTC 6256"]
[null,"DIGITAR ",6,null,null,"5.1.1","G","ISO 9001"]
[null,"DIGITAR ",7,null,null,"5.2.1","E","ISO 14001"]
[null,"DIGITAR ",8,null,null,"5.2.1","D","ISO 14001"]
[null,123,9,null,null,"6.1.2","E","ISO 9001-NTC 6256"]
[null,456,10,null,null,"6.1.2","F","ISO 9001-NTC 6257"]
[null,789,11,null,null,"6.1.4","D","ISO 9001-NTC 6258"]
[null,789,"H",null,null,7.5,"B","ISO 9001-NTC 6256"]
[null,123,"ffff",null,null,"8.1.1","B"]
[null,456,"ffff",null,null,"8.1.1","B"]
[null,789,"fffff",null,null,"8.1.1","B"]
[null,789,4,null,null,10.1,"D","ISO 9001-NTC 6258"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"4-  CONCLUSIONES "]
[null,"4.1  Análisis gráfico "]
[]
[null,null,"Cuenta de FORTALEZA","Fortaleza",{"$f":"COUNTA(TablaFort[[#All],[Columna1]])","v":4}]
[null,null,5,"Oportunidad",{"$f":"COUNTA(TablaOport[[#All],[Columna1]])","v":3}]
[null,null,null,"No Conformidad",{"$f":"COUNTA(TablaNoConf[[#All],[Columna1]])","v":15}]
[null,null,"Cuenta de OPORTUNIDAD DE MEJORA"]
[null,null,3]
[null,null,"Cuenta de Descripción de la No Conformidad "]
[null,null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"5. CONCLUSIONES"]
[]
[]
[]
[]
[null,"6  NOMBRE  Y FIRMAS "]
[]
[null,"AUDITADO NOMBRE ",null,null,null,null,null,"FECHA "]
[null,null,null,null,null,null,null,"DIA ","MES","AÑO "]
[]
[]
[]
[null,"AUDITOR LIDER ",null,null,null,null,null,"FECHA "]
[null,null,null,null,null,null,null,"DIA ","MES","AÑO "]